姫路市議会 2023-03-22 令和5年3月22日予算決算委員会−03月22日-01号
分科会において、一般管理費の総務管理経費にビジネスコンセントレーションスペースの整備費用を計上しているとのことであるが、その整備目的はどのようになっているのか、との質問がありました。
分科会において、一般管理費の総務管理経費にビジネスコンセントレーションスペースの整備費用を計上しているとのことであるが、その整備目的はどのようになっているのか、との質問がありました。
２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、事業番号００００２０４部課庶務事業の１０節需用費の増は、消耗品等の支出が当初見込みを上回ったことによるもので、１１節役務費の減は、職員採用試験の受験者数が当初見込みより少なかったことによるものです。１７節備品購入費の増は、機構改革に伴い当初見込みを上回ったことによるものです。
収益的収入及び支出でございますが、収入につきましては、えい地貸付等営業収益及び営業外収益で２億2,527万8,000円を、支出につきましては、土地売却原価、一般管理費等の営業費用及び営業外費用などを合わせまして9,963万7,000円を計上いたしております。 資本的収入及び支出でございますが、都市開発事業で436万7,000円の支出を見込んでおります。
◎藤井昌彦（４番） 議案資料１の７ページの一般管理費のところで、兵庫県立大学大学院受講費用助成金ということで31万3,000円。この事業というのは、これからも続けていくのか。将来のそういう職員を育てるという意味でされていくのか。１名、今度卒業されて、また１名という話だったと思うんですけども、それが１点。
このままページ中ほどになりますが、２款１項１目一般管理費、補正額１３１万円の増額は、説明欄、生活安全課所管の防犯対策費で、防犯灯や防犯カメラ等の電気代について、予算不足が見込まれるため、決算見込みから増額するものでございます。
２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、事業番号００００２０７コミュニティ推進事業の７節報償費の増は、協働のまちづくりを推進するため、外部有識者による地域コミュニティの在り方を検討する会議にかかる委員報償費です。 ４目電子計算費は、歳入補正に伴う財源更正であります。なお、この他にも財源更正が出てまいりますが、同様の理由であるため説明は省略させていただきます。
続いて、事項別明細書ですが、款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費の一般経常費の一番下の行になりますが、兵庫県立大学大学院受講費用助成金31万3,000円の追加でございます。
１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、事業番号０００００４５国民健康保険事務に要する職員給与費の増は、一般会計と同様に、議案第７２号、播磨町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例による新給料表の適用及び期末勤勉手当等の支給率の改正、また、令和４年１０月に実施した機構改革に伴う人事異動によるものです。 次に、歳入について御説明申し上げます。 ２３ページ、２４ページをお願いします。
歳出につきましては、総務費におきまして、会計年度任用職員報酬及び職員給与費等について年度末までの所要額を見込み、一般管理費を３１万３，０００円追加しております。 次に、歳入につきましては、繰入金におきまして、一般会計繰入金を１５万８，０００円、諸収入におきまして広域連合派遣職員給与費負担金を１５万５，０００円、それぞれ追加しております。
款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費では、人件費において３７５万７千円の減額、款２保険給付費、項１療養諸費、目１一般被保険者療養給付費では、対象件数の増等により、一般被保険者療養給付費を８億８，２６３万８千円を計上しています。 次に、６７ページをお願いします。
１款１項１目一般管理費、支出済額１，１５４万４，３８３円は、備考欄、国民健康保険事務費で、主なものは１２節委託料の９８７万８，７１８円です。内訳は、その下、電算処理委託料５０１万９，８５０円、基幹系システムに係る電算委託料で、令和３年度は、臨時のシステム改修等がなかったため、前年度に比べ、約３６０万円の減額となっています。
まず、２款 総務費、１項 総務管理費、１目 一般管理費のうち、総合安全対策室所管の事業につきまして御説明申し上げます。 説明欄中ほどの安全管理事務事業でございますが、イベントや施設の安全対策の検証、職員の安全意識の向上など、市政における安全管理の徹底と安全・安心のまちづくりの推進に要した経費でございます。
ページ中ほど、２款１項１目一般管理費、支出済額６億１，０４２万７，６３２円で、備考欄の項目２番目、一般管理事務費、総務課に係りますもの８，５５９万５，２８１円でございます。
科目１の総務費は、一般管理費や認定審査会費、認定調査費など、介護保険事業の運営に係る事務費でございます。 科目２、保険給付費は、介護サービスの利用者に対する保険給付や予防給付に要した経費でございます。（１）介護サービス等諸費は、要介護１以上の利用者に、（２）介護予防サービス等諸費は、要支援１、２の利用者にそれぞれ要した経費でございます。
１款 墓園事業費、１項 墓園維持管理費、１目 一般管理費につきましては、墓園維持管理事業に要した経費でございます。内容につきましては、原状回復義務免除期間に返還された墓石の撤去、合葬式墓の記名板設置、園路の補修工事など石ヶ谷墓園の維持管理業務に要した経費でございます。 ２款 諸支出金、１項 諸費、１目 還付金につきましては、合葬式墓地使用中止による還付金でございます。
２款 総務費、１項 総務管理費、１目 一般管理費でございますが、新型コロナウイルス感染症あかし支え合い基金積立金につきましては、ふるさと納税などを通じてお寄せいただいた寄附金の分として、５,０００万円をあかし支え合い基金へ積立てしようとするものでございます。
資料の15ページ、歳出の一般管理費、一般経常費183万2,000円の減額に関連してでありますけども、８月26日の全員協議会で、兎塚・川会診療所の中村医師の10月末退職に伴う11月以降の体制の見直しということについて説明を頂きましたが、そこで、新しい体制ということで、小代診療所の上月医師に兼務をお願いする。
２款１項１目一般管理費、補正額２５万円の増額のうち、説明欄、生活安全課所管の防犯対策費の２０万円は、県の補助制度活用により、特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金の１件当たりの補助限度額を８，０００円から１万２，０００円へ引き上げることによる増額でございます。
第８款繰入金、第１項一般会計繰入金252万円の減額は、主に総務費の一般管理費に係る人件費の減額、介護報酬改定に伴うシステム改修委託料の増額及び地域支援事業の人件費の増減によるものでございます。 同款第２項基金繰入金423万9,000円の増額は、今回の補正における歳入歳出の調整により介護給付費準備基金繰入金を増額するものでございます。
１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、事業番号００２０００５介護保険システム運営開発事業の１２節委託料の増は、報酬改定に伴う電算システム改修のため増額するものでございます。 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、事業番号００２００２５介護給付費準備基金積立事業の２４節積立金は、補正に伴う余剰金を準備基金に積み立てるものでございます。